Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. №1831 -э
|
Раскрытие информации о структуре и объемах затрат |
|
на оказание услуг по передаче электрической энергии |
|
сетевыми организациями, регулирование деятельности которых |
|
осуществляется методом долгосрочной индексации |
|
необходимой валовой выручки |
|
Наименование организации: |
МУП "Электротепловые сети" |
|||||||||||||||||
|
ИНН: |
7418012452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
КПП: |
741801001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Долгосрочный период регулирования: |
2016 |
— |
2020 |
гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2015 |
Приме- |
|
||||
|
|
|
|
план1 |
факт2 |
чание3 |
|
|||
|
I |
Структура затрат |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|||
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
19621,4 |
27311,82
|
|
|
|||
|
на содержание |
|||||||||
|
1.1 |
Подконтрольные расходы, всего |
тыс. руб. |
14748,64 |
22142,71 |
|
|
|||
|
1.1.1 |
Материальные расходы, всего |
тыс. руб. |
6324,91 |
6159,28 |
|
|
|||
|
1.1.1.1 |
в том числе на сырье, материалы, запасные |
тыс. руб. |
2206,97 |
5512,36 |
|
|
|||
|
части, инструмент, топливо |
|||||||||
|
1.1.1.2 |
на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
1.1.1.3 |
в том числе на работы и услуги производст- |
тыс. руб. |
4117,94 |
646,92 |
|
|
|||
|
венного характера (в том числе услуги |
|||||||||
|
сторонних организаций по содержанию сетей |
|||||||||
|
и распределительных устройств) |
|||||||||
|
1.1.1.3.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
1.1.2 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
2609,86 |
11740,98 |
|
|
|||
|
1.1.2.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
1.1.3 |
Прочие подконтрольные расходы |
тыс. руб. |
4816,03 |
2525,95 |
|
|
|||
|
(с расшифровкой) |
|||||||||
|
1.1.3.1 |
в том числе прибыль на социальное развитие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
(включая социальные выплаты) |
|||||||||
|
1.1.3.2 |
в том числе транспортные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
1.1.3.3 |
в том числе прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
(с расшифровкой)4 |
|||||||||
|
1.1.4 |
Расходы на обслуживание операционных |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
заемных средств в составе подконтрольных |
|||||||||
|
расходов |
|||||||||
|
1.1.5 |
Расходы из прибыли в составе подконтрольных |
тыс. руб. |
997,85 |
1716,49 |
|
|
|||
|
расходов |
|||||||||
|
1.2 |
Неподконтрольные расходы, включенные |
тыс. руб. |
1972,76 |
5169,124 |
|
|
|||
|
в НВВ, всего |
|||||||||
|
1.2.1 |
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
1.2.2 |
Расходы на оплату технологического присоеди- |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
нения к сетям смежной сетевой организации |
|||||||||
|
1.2.3 |
Плата за аренду имущества |
тыс. руб. |
0 |
146,827 |
|
|
|||
|
1.2.4 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
790,79 |
2244,160 |
|
|
|||
|
1.2.5 |
расходы на возврат и обслуживание долгосроч- |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
ных заемных средств, направляемых на финан- |
|||||||||
|
сирование капитальных вложений |
|||||||||
|
1.2.6 |
амортизация |
тыс. руб. |
0 |
1469,725 |
|
|
|||
|
1.2.7 |
прибыль на капитальные вложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
1.2.8 |
налог на прибыль |
тыс. руб. |
226,36 |
|
|
|
|||
|
1.2.9 |
прочие налоги |
тыс. руб. |
955,61 |
1308,411 |
|
|
|||
|
1.2.10 |
Расходы сетевой организации, связанные с осу- |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
ществлением технологического присоединения |
|||||||||
|
к электрическим сетям, не включенные в плату |
|||||||||
|
за технологическое присоединение |
|||||||||
|
1.2.10.1 |
Справочно: «Количество льготных |
ед. |
|
|
|
|
|||
|
технологических присоединений» |
|||||||||
|
1.2.11 |
Средства, подлежащие дополнительному учету |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
по результатам вступивших в законную силу |
|||||||||
|
решений суда, решений ФСТ России, принятых |
|||||||||
|
по итогам рассмотрения разногласий или |
|||||||||
|
досудебного урегулирования споров, решения |
|||||||||
|
ФСТ России об отмене решения регулирую- |
|||||||||
|
щего органа, принятого им с превышением |
|||||||||
|
полномочий (предписания) |
|||||||||
|
1.2.12 |
прочие неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
2900,0 |
|
|
|
|||
|
(с расшифровкой) |
|||||||||
|
1.3 |
недополученный по независящим причинам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
доход (+) / избыток средств, полученный |
|||||||||
|
в предыдущем периоде регулирования (–) |
|||||||||
|
II |
Справочно: расходы на ремонт, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1) |
|||||||||
|
III |
Необходимая валовая выручка на оплату |
тыс. руб. |
24377,55 |
25572,8779 |
|
|
|||
|
технологического расхода (потерь) |
|||||||||
|
электроэнергии |
|||||||||
|
1.1 |
Справочно: |
МВт·ч |
11,2382 |
12,1989 |
|
|
|||
|
Объем технологических потерь |
|||||||||
|
1.2 |
Справочно: |
тыс. руб. |
2169,17 |
2096,33 |
|
|
|||
|
Цена покупки электрической энергии сетевой |
|||||||||
|
организацией в целях компенсации технологи- |
|||||||||
|
ческого расхода электрической энергии |
|||||||||
|
IV |
Натуральные (количественные) показатели, |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|||
|
используемые при определении структуры и |
|||||||||
|
объемов затрат на оказание услуг по передаче |
|||||||||
|
электрической энергии сетевыми организациями |
|||||||||
|
1 |
общее количество точек подключения |
шт. |
5362 |
5362 |
|
|
|||
|
на конец года |
|||||||||
|
2 |
Трансформаторная мощность подстанций, всего |
МВа |
23,785 |
24,815 |
|
|
|||
|
2.n |
в том числе трансформаторная мощность |
МВа |
|
|
|
|
|||
|
подстанций на i уровне напряжения |
|||||||||
|
3 |
Количество условных единиц по линиям |
у. е. |
381,05 |
381,05 |
|
|
|||
|
электропередач, всего |
|||||||||
|
3.n |
в том числе количество условных единиц по |
у. е. |
|
|
|
|
|||
|
линиям электропередач на i уровне напряжения |
|||||||||
|
4 |
Количество условных единиц по подстанциям, |
у. е. |
413,3 |
413,3 |
|
|
|||
|
всего |
|||||||||
|
4.n |
в том числе количество условных единиц |
у. е. |
|
|
|
|
|||
|
по подстанциям на i уровне напряжения |
|||||||||
|
5 |
Длина линий электропередач, всего |
км |
231,48 |
231,48 |
|
|
|||
|
5.n |
в том числе длина линий электропередач |
км |
|
|
|
|
|||
|
на i уровне напряжения |
|||||||||
|
6 |
Доля кабельных линий электропередач |
% |
22,37 |
22,37 |
|
|
|||
|
7 |
Ввод в эксплуатацию новых объектов электро- |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
сетевого комплекса на конец года |
|||||||||
|
7.1 |
в том числе за счет платы за технологическое |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
присоединение |
|||||||||
|
8 |
норматив технологического расхода (потерь) |
% |
|
Х |
Х |
|
|||
|
электрической энергии, установленный |
|||||||||
|
Минэнерго России5 |
|||||||||
Примечание:
1В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
2 Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
3 При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.
4 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
5 В соответствии с пунктом 4.2.14.8. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.